опрос

Устраивает ли Вас качество услуг, предоставляемых учреждениями культуры района
 

фотогалерея

поиск по сайту

праздники

Праздники России

погода

файлы

Яндекс.Метрика
Постановление администрации Бутурлинского муниципального района "О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Бутурлинского района на 2014-2016 годы», ... 30.12.2014 №1572
нормативные документы - районные

АДМИНИСТРАЦИЯ
БУТУРЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30.12.2014 №1572

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры Бутурлинского района на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации Бутурлинского муниципального района от 19.02.2014 № 124

В целях исполнения постановления администрации Бутурлинского муниципального района от 14.05.2014 № 440 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бутурлинского муниципального района», администрация Бутурлинского муниципального района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие культуры Бутурлинского района на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением администрации Бутурлинского муниципального района от 19.02.2014 № 124 (с изменениями, внесенными постановлением администрации Бутурлинского муниципального района от 03.07.2014 № 681) изложив программу в редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, управляющего делами администрации Бутурлинского муниципального района М.Н. Строкину.

И.о. главы администрации В.В. Савинов

Приложение

к постановлению администрации

Бутурлинского муниципального района от ___________ № ______

 

 

 

Муниципальная программа

«Развитие культуры Бутурлинского района на 2014-2016 годы»

(далее - программа)



1. Паспорт муниципальной программы

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Развитие культуры Бутурлинского района на 2014-2016 годы»



Муниципальный заказчик-координатор программы

Администрация Бутурлинского муниципального района Нижегородской области

Соисполнители программы

 

Соисполнитель 1: Муниципальное казенное учреждение культуры «Бутурлинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»,

Соисполнитель 2: Муниципальное казенное учреждение культуры Бутурлинского района Нижегородской области «Бутурлинский историко-краеведческий музей»,

Соисполнитель 3: Муниципальное бюджетное учреждение культуры Бутурлинского муниципального района Нижегородской области «Районный Дворец культуры»,

Соисполнитель 4: Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Бутурлинского района Нижегородской области,

Соисполнитель 5: Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия и хозяйственная служба учреждений культуры Бутурлинского муниципального района».

Подпрограммы программы

Подпрограмма муниципальной программы 1: «Библиотечное дело»,

Подпрограмма муниципальной программы 2: «Музейное дело»,

Подпрограмма муниципальной программы 3: «Традиционная народная культура, досуг и отдых»,

Подпрограмма муниципальной программы 4: «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»,

Подпрограмма муниципальной программы 5: «Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры».

Цели программы

Обеспечение конституционных прав граждан, проживающих на территории Бутурлинского района на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, сохранение и развитие культурного, духовно-нравственного, интеллектуального ресурса населения Бутурлинского района, повышение качества услуг в сфере культуры Бутурлинского района, создание позитивного культурного образа территории муниципального образования.

Задачи программы

Развитие библиотечного дела, приобщение к книге и чтению.

Развитие музейного дела, формирование исторического сознания.

Сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха.

Расширение дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства.

Создание условий для повышения качества и разнообразия бухгалтерских услуг в сфере культуры.

Этапы и сроки реализации программы

Программа реализуется в 2014 - 2016 годах в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета (в разбивке по подпрограммам)

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

2014 год

2015 год

2016 год

 

1

2

3

5

6

7

 

Название муниципальной программы: «Развитие культуры Бутурлинского района на 2014-2016 годы»

 

всего

250,0

40955,6

43413,0

 

муниципальный заказчик-координатор

0

0

0

 

соисполнитель 1

100,0

8540,9

9053,4

 

соисполнитель 2

140,0

1841,9

1952,4

 

соисполнитель 3

10,0

7856,9

8328,3

 

соисполнитель 4

0

8535,9

9048,1

 

соисполнитель 5

0

14180,0

15030,8

 

Подпрограмма 1

Библиотечное дело

всего

100,0

8540,9

9053,4

 

муниципальный заказчик-координатор

0

0

0

 

соисполнитель 1

100,0

8540,9

9053,4

 

Подпрограмма 2

Музейное дело

всего

140,0

1841,9

1952,4

 

муниципальный заказчик-координатор

0

0

0

 

соисполнитель 2

140,0

1841,9

1952,4

 

Подпрограмма 3

Традиционная народная культура, досуг и отдых

всего

10,0

7856,9

8328,3

 

муниципальный заказчик-координатор

0

0

0

 

соисполнитель 3

10,0

7856,9

8328,3

 

Подпрограмма 4

Дополнительное образование в сфере культуры и искусства

всего

0

8535,9

9048,1

 

муниципальный заказчик-координатор

0

0

0

 

соисполнитель 4

0

8535,9

9048,1

 

Подпрограмма 5

Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры

всего

0

14180,0

15030,8

 

муниципальный заказчик-координатор

0

0

0

 

соисполнитель 5

0

14180,0

15030,8

 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"

муниципальный заказчик-координатор

0

0

0

 

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

N п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

7

8

9

Муниципальная программа«Развитие культуры Бутурлинского района на 2014-2016 годы»

 

 

 

 

 

1

Индикатор 1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге ЦБС (по сравнению с предыдущим годом)

Проценты к предыдущему году

29,4

29,5

29,6

29,7

2

Индикатор 2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве

библиотек района

Проценты к общему числу библиотек

38,8

44,4

50,0

55,5

3

Индикатор 3. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю

музейных предметов в общем

количестве музейных предметов

основного фонда

Проценты к общему объему

основного

музейного фонда

42,1

42,2

42,3

42,4

4

Индикатор 4. Динамика числа культурно-досуговых мероприятий РДК для детей до 14 лет

Единиц

51

52

53

54

5

Индикатор 5. Динамика числа культурно-массовых мероприятий РДК для молодежи от 15 до 24 лет

Единиц

 

82

85

86

87

6

Индикатор 6. Доля учащихся ДШИ, получивших диплом с отличием

Проценты от общего числа учащихся

1

1

1

1

7

Индикатор 7. Процент учащихся ДШИ, отчисленных за неуспеваемость

Проценты от общего числа учащихся

1

0,9

0,8

0,7

8

Индикатор 8. Объем оформленных в срок платежных документов централизованной бухгалтерией

Единиц

1720

1730

1740

1750

9

Непосредственный результат 1. Увеличение числа зарегистрированных пользователей ЦБС

Количество человек (тыс.)

12,8

12,9

13,0

13,1

10

Непосредственный результат 2. Увеличение числа посещений ЦБС

Единиц (тыс.)

140,8

140,85

140,9

140,95

11

Непосредственный результат 3. Увеличение числа предметов основного фонда музея

Единиц

2303

2500

2600

2700

12

Непосредственный результат 4. Увеличение числа посещений музея

Количество человек (тыс.)

7,9

7,95

8,0

8,05

13

Непосредственный результат 5. Динамика числа участников клубных формирований РДК

Количество человек

370

372

380

390

14

Непосредственный результат 6. Динамика числа участников клубных формирований самодеятельного народного творчества РДК

Количество человек

210

215

220

225

15

Непосредственный результат 7. Динамика числа участников фестивалей, выставок, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами ДШИ

Количество человек

25

25

30

30

16

Непосредственный результат 8. Динамика числа Лауреатов, дипломантов фестивалей, конкурсов, выставок ДШИ

Количество человек

3

4

5

6

17

Непосредственный результат 9. Динамика снижения количества замечаний вынесенных централизованной бухгалтерии проверяющими органами

Единиц

10

7

6

5

Подпрограмма 1 :«Библиотечное дело»

 

 

 

 

 

18

Индикатор 1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге ЦБС (по сравнению с предыдущим годом)

Проценты к предыдущему году

29,4

29,5

29,6

29,7

19

Индикатор 2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве

библиотек района

Проценты к общему числу библиотек

38,8

44,4

50,0

55,5

20

Непосредственный результат 1. Увеличение числа зарегистрированных пользователей ЦБС

Количество человек (тыс.)

12,8

12,9

13,0

13,1

21

Непосредственный результат 2. Увеличение числа посещений ЦБС

Единиц (тыс.)

140,8

140,85

140,9

140,95

Подпрограмма 2: «Музейное дело»

 

 

 

 

 

22

Индикатор 1. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю

музейных предметов в общем

количестве музейных предметов

основного фонда

Проценты к общему объему

основного

музейного фонда

42,1

42,2

42,3

42,4

23

Непосредственный результат 1. Увеличение числа предметов основного фонда музея

Единиц

2303

2500

2600

2700

24

Непосредственный результат 2. Увеличение числа посещений музея

Количество человек (тыс.)

7,9

7,95

8,0

8,05

Подпрограмма 3: «Традиционная народная культура, досуг и отдых»

 

 

 

 

 

25

Индикатор 1. Динамика числа культурно-досуговых мероприятий РДК для детей до 14 лет

Единиц

51

52

53

54

26

Индикатор 2. Динамика числа культурно-массовых мероприятий РДК для молодежи от 15 до 24 лет

Единиц

 

82

85

86

87

27

Непосредственный результат 1. Динамика числа участников клубных формирований РДК

Количество человек

370

372

380

390

28

Непосредственный результат 2. Динамика числа участников клубных формирований самодеятельного народного творчества РДК

Количество человек

210

215

220

225

Подпрограмма 4: «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»

 

 

 

 

 

29

Индикатор 1. Доля учащихся ДШИ, получивших диплом с отличием

Проценты от общего числа учащихся

1

1

1

1

30

Индикатор 2. Процент учащихся ДШИ, отчисленных за неуспеваемость

Проценты от общего числа учащихся

1

0,9

0,8

0,7

31

Непосредственный результат 1. Динамика числа участников фестивалей, выставок, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами ДШИ

Количество человек

25

25

30

30

32

Непосредственный результат 2. Динамика числа Лауреатов, дипломантов фестивалей, конкурсов, выставок ДШИ

Количество человек

3

4

5

6

Подпрограмма 5: «Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры»

 

 

 

 

 

33

Индикатор 1. Объем оформленных в срок платежных документов централизованной бухгалтерией

Единиц

1720

1730

1740

1750

34

Непосредственный результат 1. Динамика снижения количества замечаний вынесенных централизованной бухгалтерии проверяющими органами

Единиц

10

7

6

5

 

2. Текстовая часть муниципальной программы

 

2.1. Характеристика текущего состояния

 

Муниципальная программа «Развитие культуры Бутурлинского района на 2014-2016 годы» является логическим продолжением районной целевой программы «Развитие культуры Бутурлинского муниципального района Нижегородской области на 2011-2013 годы», сохраняет непрерывность процесса формирования культурной политики на территории муниципального образования.

Программа определяет приоритеты развития культуры района на ближайшие три года и включает организационно-методические, управленческие, информационные  мероприятия, направленные на развитие библиотечного и музейного дела, сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организацию досуга и отдыха, расширение дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства, создание условий для предоставления качественных услуг, оказываемых учреждениями культуры для населения.

За время реализации программы «Развитие культуры Бутурлинского муниципального района Нижегородской области на 2011-2013 годы», проведена реструктуризация клубов, Домов культуры поселений: созданы 4 клубные системы поселений и 1 СДК со статусом юридического лица. Открыта компьютерная музей-библиотека «Усадьба Званцевых» на базе сельского клуба в с.Тарталей - филиал централизованной библиотечной системы и историко-краеведческого музея; открыт музей Героя Советского Союза, летчика Н.В. Сутягина на базе Смагинского сельского Дома культуры - филиал историко-краеведческого музея. Реорганизовано межпоселенческое передвижное культурно-досуговое объединение в МБУК «Центр досуга, ремесел и туризма». Организована работа Выставочного зала на базе МБУК «Центра досуга, ремесел и туризма». В здания улучшенной комфортности переведена библиотека в с. Кетрось, библиотека и Дом культуры в с. Инкино.

В настоящее время в районе  работают 18 библиотек, МКУК «Бутурлинский историко-краеведческий музей» , 4 филиала музея, МБОУ ДОД «Детская школа искусств», 2 филиала МБОУ ДОД «Детской школы искусств», 20 клубных учреждений.

Продолжена компьютеризация библиотек. На территории района на момент разработки программы работает 7 информационно-компьютерных центров в т.ч. 5 в поселениях. Зафиксирована положительная динамика в комплектовании библиотек. Индикатор объема новых поступлений на 1 тыс. жителей возрос с 98 экз. в 2011 году до 102 книг на момент разработки программы. Стабильными за последние три года остаются показатели по числу посещений, книговыдаче, обращаемости фонда. При ежегодном уменьшении численности населения района, число пользователей библиотек остается стабильным. На 1 января 2013 года число пользователей составило 12 800 человек, что соответствует уровню 2010 года. Возросло число документов, введённых в электронный каталог централизованной библиотечной системы с 1375 в 2011 году до 10150 в 2013году.

Наряду с обслуживанием книгой, информационно-справочной, консультационной работой библиотеки организуют книжно-иллюстративные выставки, обзоры, презентации, акции в поддержку книги и чтения. Традиционно проводится Неделя детской и юношеской книги, Дни дарителя, конкурсы, акции среди читателей. На базе всех филиалов МКУК «Бутурлинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» в летние каникулы осуществляется работа с детьми по программе «Летнее чтение». В рамках летних прогулочных групп ежегодно на базе библиотек занято около 200 детей. В библиотечной системе функционируют 28 любительских объединений и клубов, две литературные гостиные «Вдохновение», «Души и сердца вдохновенье».

В целях пополнения фондов библиотек района новой детской литературой, проведена организационная работа по изданию и презентации детских книг И.Чуркина «Про Глашу, про Машу, да Борнуковского мастера Пашу», «Бакалдская кормилица».

Большую работу по патриотическому воспитанию, краеведению проводит МКУК «Бутурлинский историко-краеведческий музей».

За время реализации программы возросло число посетителей музея с 4500 человек в 2010 году на момент разработки программы, до 7771 человека на 1 января 2013 года. В результате поисково-собирательской работы, акций: Ночь музеев, Дней дарителя, выставок и др. культурно-просветительных мероприятий в фонды музея поступило за период реализации программы 746 предметов. Проведена сверка фондов музея. Созданы новые музейные экспозиции «Афганистан в душе моей», «Чернобыль: как это было», «Усадьба Званцевых», «Герой Советского Союза, летчик Н.В.Сутягин», обновлены и дополнены экспозиции «У камня в сокровенной глубине», «Силантьевская горница», «Крестьянская изба» в главном здании музея, в филиале-музее Вишни.

В целях сохранения и популяризации историко-культурного наследия района изданы Книга Памяти р.п. Бутурлино, книга «Знаменосец» об участнике Великой Отечественной войны К.А.Кускове, книги «По долгу службы», «Из переписки с музеем» земляка, дипломата Н.И.Костюнина. За счёт средств программы изданы путеводитель по музею «Мгновения, спрессованные в столетия», три выпуска альманаха Бутурлинских чтений: «Живи, святая дата!», «История. Время. Мы», «Россия-Родина моя»- победителей районных конкурсов творческих работ. Получили дальнейшее развитие Бутурлинские чтения им. Героя Советского Союза, маршала артиллерии В.И.Казакова, которые проводятся в районе с 2007 года. Премии главы МСУ за участие в конкурсе проектов в рамках Бутурлинских чтений удостоены за период реализации программы 8 учреждений культуры (работников).

Для удовлетворения потребностей населения в организации досуга и отдыха, в целях сохранения и поддержки народного художественного творчества, любительских объединений и клубов по интересам в районе функционируют кружки, студии, любительские объединения и клубы по интересам. В 2010 году в районе работали 178 клубных формирований, с числом участников 1548 человек. На 1 января 2013 года на базе клубных учреждений функционирует 342 культурно-досуговых формирования с числом участников 2840 человек.

За период реализации программы два коллектива удостоены звания «народный» (образцовый) коллектив: студия декоративно-прикладного творчества «Рукотворное чудо» МБУК «Районный Дворец культуры», детский музыкальный театр «Сказка» МБУК «Центр досуга, ремесел и туризма». В настоящее время в районе 6 коллективов имеют звание «народный». Премии главы местного самоуправления удостоены ансамбли «Переливница», «Ложкари», учащиеся МБОУ ДОД «Детская школа искусств», ансамбль «Родник», агитбригада «Надежда» МБУК «Районный Дворец культуры», работники культуры

С 2012 года при поддержке государственного академического ансамбля «Россия», Министерства культуры РФ, в районе проводится в статусе Всероссийского конкурс исполнителей народной песни «Вишневая метель» памяти Л.Г.Зыкиной, с 2011 года в статусе областного проводится хоровой конкурс патриотической песни «Наша Слава, наша Память», с 2012 года областной фестиваль детских театральных коллективов «Сказочный туесок». Традиционно в День защиты детей организуется районный фестиваль «Звёздный дождь», в День народного единства фестиваль «Бутурлинские узоры».

Творческие коллективы, отдельные исполнители, учащиеся МБОУ ДОД «Детская школа искусств» принимают участие в Международных, Всероссийских, областных, зональных и районных смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках. С 2011 года Лауреатами и дипломантами подобных мероприятий стали более 60 участников.

Клубными учреждениями района проводятся театрализованные праздники и представления, тематические вечера, конкурсы, выставки, концертные программы и др. культурно-массовые мероприятия. Воспитанию гражданственности, патриотизма способствовали программы мероприятий в рамках празднования 400-летия Нижегородского Ополчения, 200-летия Победы в Отечественной войне 1812 года, 460-летия основания р.п. Бутурлино, праздник «Вишневый базар» в с. Большие Бакалды и др.

В районе сохранены традиции проведения праздников и обрядов на основе народного календаря: Рождество, Масленица и др.

Апробированы новые творческие проекты: конкурсы «Бутурлинский Д.Мороз», «Новогодний авто-дизайн», на лучшее новогоднее оформление учреждений культуры, на лучшую новогоднюю фотографию, арт-экспресс «Хорошее настроение» в Центре досуга, ремесел и туризма; трудоустройство детей в музей, МБОУ ДОД Детская школа искусств», МКУК «Бутурлинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»; лагерь с дневным пребыванием в МБОУ ДОД «Детской школы искусств» , МКУК «Бутурлинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»; День красоты, День славянской письменности и культуры, праздники «Играй, гармонь!» в МБУК «Районный Дворец культуры» и др.

Расширились культурные связи с районами Нижегородской области. В течение трёх лет участниками культурных программ: праздников, конкурсов, фестивалей стали профессиональные и самодеятельные коллективы , исполнители из 30 городов и районов Нижегородской области, республики Мордовии, Чувашии, Пензы, Смоленска, Рязани, Новосибирска, Тамбова, Н.Новгорода.

Активизировалась выставочная работа. На базе Выставочного зала МБУК «Центр досуга, ремесел и туризма» за время реализации программы проведено 16 выставок из фондов музеев Нижегородской области, выставок профессиональных и самодеятельных художников, мастеров народных промыслов и ремёсел из Семенова, Чкаловска, Болдино, Дзержинска, Кстово, Городца, Балахны, Арзамаса, Н.Новгорода, Бутурлино.

Особое внимание культурно - досуговыми учреждениями уделяется работе с социально-незащищёнными группами населения: пенсионерами, детьми, многодетными семьями, инвалидами. Ежегодно в рамках декады инвалидов проводится около 30 мероприятий с охватом более 1000 человек, в рамках декады «Старшее поколение» более 40 мероприятий с охватом более 2000 человек.

В дни летних каникул на базе клубов и Домов культуры работают летние прогулочные группы с охватом около 200 детей. В целях стимулирования работников учреждений культуры на разработку проектов по организации летней занятости детей ежегодно проводится конкурс «Лето. Дети. Досуг», победителями которого за три года стали 13 учреждений культуры.

В целях сохранения и развития музыкального образования, повышения общего уровня культуры и искусства детей, подростков и юношества, в районе работает муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей МБОУ ДОД «Детская школа искусств», где число обучающихся остаётся стабильным в течение трёх лет. На 1.01.2013 года в МБОУ ДОД «Детской школы искусств» обучается 192 человека, из них 28 на селе. Общее количество учащихся по сравнению с 2011 годом увеличилось на 12 человек.

Обучение осуществляется в настоящее время на 9 отделениях, в 2011 году на 8.

Изменилось процентное соотношение учащихся по отделениям. Положительная динамика наблюдается на художественном и подготовительном отделениях, отделениях раннего эстетического развития детей.

На базе МБОУ ДОД «Детской школы искусств» работают фольклорный ансамбль «Переливница», ансамбль ложкарей «Скоморошина», которые имеют звание «народный», два хоровых коллектива: младшей и старшей возрастных групп.

Преподавательский состав МБОУ ДОД «Детской школы искусств» пополнился 1 молодым специалистом, что позволило ввести новый предмет «Декоративно-прикладное искусство».

Педагоги и учащиеся МБОУ ДОД «Детской школы искусств» принимают активное участие в Международных, Всероссийских, областных, зональных, межрайонных и районных мероприятиях, конкурсах, фестивалях.

По итогам государственной аттестации 2011-2012, 2012-2013 учебного года: 83,9% учащихся закончили учебный год на «хорошо» и «отлично».

В 2011 году МБОУ ДОД «Детская школы искусств» получила лицензию на право ведения образовательной деятельности.

За победу в конкурсах и фестивалях ежегодно более 10 учащихся становятся стипендиатами школы.

Ежегодно преподавателями при участии учащихся проводится просветительская работа среди воспитанников детских садов, посетителей массовых мероприятий.

В школе ведется систематическая работа по повышению профессионального мастерства педагогов: проводятся открытые уроки, организуются мастер-классы с участием преподавателей Нижегородского, Арзамасского музыкальных колледжей, Московского института музыки им.Шнитке, музыкального колледжа при Московской консерватории им.П.И.Чайковского, Нижегородского областного методического кабинета по учебным заведениям культуры и искусства .

За время реализации программы 36 работников культуры: преподавателей МБОУ ДОД «Детская школа искусств», работников библиотек, музея, культурно-досуговых учреждений прошли обучение на областных курсах повышения квалификации. Ежемесячно проводятся районные семинары работников культуры.

За три года в учреждениях культуры приступили к работе 4 молодых специалиста- выпускники Нижегородского областного колледжа культуры в т.ч. 2 человека по областной программе поддержки молодых специалистов. В 2013 году студентами колледжа стали 2 человека: 1 человек по очной форме обучения и 1 человек по заочной форме.

За период реализации программы за счёт средств, выделенных по программе ( 1 640,0 тыс. рублей) отремонтированы крыша, выполнены работы по подводу воды и ремонт санузла в здании центральной библиотеки, сделан ремонт крыльца в библиотеках -филиалах в с. Борнуково и с. Крутец, приобретена компьютерная и оргтехника, мебель для двух сельских библиотек-филиалов МКУК «Бутурлинская межпоселенческая централизованная библиотечная система», литература, организована подписка на периодические издания для всех филиалов МКУК «Бутурлинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»; сделан ремонт танцевального класса в МБУК «Районный Дворец культуры»; приобретено программное обеспечение, компьютерная техника, выставочное оборудование, экспонаты для музея; костюмы для МБОУ ДОД «Детской школы искусств»; проведены Всероссийские, областные, районные мероприятия: фестивали, конкурсы, чтения, праздники и др. культурно-массовые мероприятия; издано 6 наименований печатной продукции.

В целях привлечения дополнительных средств для решения проблем в сфере культуры, учреждениями культуры оказываются услуги на платной основе. Сумма заработанных средств возросла с 529 824 рублей на 1 января 2011 года до 1 103 600 рублей на конец 2012 года. За 2013 год заработано 1 482 000 рублей. Рост платных услуг в сфере культуры связан с их качеством, объёмом, а также изменением цен на услуги. В 2012 году внесены изменения в цены на платные услуги, оказываемые учреждениями культуры в р.п.Бутурлино, в 2013 году утвержден перечень платных услуг для учреждений культуры поселений.

93% заработанных средств ежегодно используется на ремонт учебных классов, комнат для кружковой работы, служебных помещений учреждений культуры, приобретение компьютерной и оргтехники, мебели, музыкальных инструментов, литературы, пошив костюмов, изготовление видеофильмов, ремонт систем отопления, выполнение противопожарных мероприятий, проведение культурно-массовых мероприятий.

Из областного Фонда поддержки территорий, средств Министерства культуры Нижегородской области, за период реализации программы было привлечено 1 635 000 рублей, что позволило произвести замену оконных блоков, дверей ,сделать ремонт одного из залов в музее, приобрести мебель, компьютерную и оргтехнику, программное обеспечение, литературу, мебель, в МБОУ ДОД «Детской школы искусств», МКУК «Бутурлинская межпоселенческая централизованная библиотечная система», тренажёры в МБУК «Районный Дворец культуры», издать книгу Памяти.

Из федерального бюджета в рамках Федеральной целевой программы «Культура России на 2012-2018 годы» привлечено 200 000 рублей на проведение Всероссийского конкурса «Вишневая метель».

Всего на реализацию программных мероприятий за 2011-2013 годы израсходовано 6 590 000рублей в т.ч. затраты из районного бюджета по программе составили 1 640 000 рублей, из областного бюджета 1 635 000 рублей, федеральные средства 200 000 рублей, внебюджетные средства 3 115 000 рублей.

Оказание услуг в электронном виде предполагает форсирование работы по компьютеризации сельских библиотек и подключению их к сети Интернет. Из 18 библиотек компьютеризировано 7. Существует проблема кадров: в библиотеках района нет ни одного специалиста с высшим библиотечным образованием.

Проблемы в области музейного дела связаны с отсутствием в историко-краеведческом музее и 4 филиалах необходимого выставочного оборудования для обновления действующих и создания новых экспозиций, отсутствием стационарных выставочных площадей, что не позволяет представить в полном объеме музейное собрание. Из 2 303 единиц хранения представлено в экспозициях 1360.

Существует проблема стимулирования участников творческих коллективов и исполнителей, участников кружков к участию во Всероссийских, областных, конкурсах и фестивалях из-за отсутствия сценических костюмов, реквизита, музыкальных инструментов.

Проблема отсутствия в учреждениях культуры видеопроэкционного и компьютерного оборудования, звукоусилительной аппаратуры сдерживает включение детей, подростков, молодежи в сферу досуга. Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях возрастает ежегодно всего на 0,1 %.

Отсутствие специалистов в культурно-досуговой, в первую очередь руководителей творческих коллективов, не позволяет внедрять в практику работы инновационные формы по организации досуга и отдыха населения. Из 62 клубных работников специальное образование по культуре имеют 8 %.

Не соответствует запросам посетителей материальная база учреждений культуры: требуется ремонт помещений, обновление звукоусилительной, световой аппаратуры, костюмов, музыкальных инструментов.

 

2.2. Цели, задачи

 

Цель программы: обеспечение конституционных прав граждан, проживающих на территории Бутурлинского района на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, сохранение и развитие культурного, духовно-нравственного, интеллектуального ресурса населения Бутурлинского района, повышение качества услуг в сфере культуры Бутурлинского района, создание позитивного культурного образа территории муниципального образования.

 

Задачи программы:

- развитие библиотечного дела, приобщение к книге и чтению,

- развитие музейного дела, формирование исторического сознания,

- сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха,

- расширение дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства,

- создание условий для повышения качества и разнообразия бухгалтерских услуг в сфере культуры.

 

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Программа реализуется в 2014 - 2016 годах в один этап.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

 

N п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования

(по годам) за счет средств муниципального бюджета

2014 год

2015 год

2016 год

Всего

Цель муниципальной программы: обеспечение конституционных прав граждан, проживающих на территории Бутурлинского района на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, сохранение и развитие культурного, духовно-нравственного, интеллектуального ресурса населения Бутурлинского района, повышение качества услуг в сфере культуры Бутурлинского района, создание позитивного культурного образа территории муниципального образования.

250,0

40955,6

43413,0

84618,6

Подпрограмма муниципальной программы 1: «Библиотечное дело»

100,0

8540,9

9053,4

17694,3

Основное мероприятие 1. Расходы на услугу по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.

В том числе:

- комплектование книжных фондов библиотек,

- проведение культурно-массовых и других мероприятий в поддержку книги и чтения: Недели детской и юношеской книги, День чтения, Дней русского языка, Дней славянской письменности, Дней православной книги,

- создание информационно-компьютерных центров в библиотеках – филиалах ЦБС,

- формирование электронного каталога документов ЦБС,

- создание собственных электронных продуктов в помощь пользователям библиотек, работникам филиалов ЦБС,

- переподготовка библиотечных работников на областных курсах повышения квалификации, участие в стажировках, семинарах и других учебных мероприятиях,

- приобретение оргтехники, оборудования, мебели для обеспечения работы библиотек,

- ремонт зданий и помещений библиотек.

прочие

2014-2016

Централизованная библиотечная система

100,0

 

100,0

8540,9

 

8440,9

 

50,0

 

10,0

 

 

40,0

9053,4

 

8947,4

 

53,0

 

10,6

 

 

42,4

17694,3

 

17488,3

 

103,0

 

20,6

 

 

82,4

Подпрограмма муниципальной программы 2: «Музейное дело»

140,0

1841,9

1952,4

3934,3

Основное мероприятие 1. Расходы на услугу по публикации музейных предметов путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме.

В том числе:

- организация и проведение Бутурлинских чтений им. Маршала артиллерии, Героя Советского Союза В.И. Казакова,

- организация и проведение научно-просветительных, культурно-массовых и других мероприятий,

- создание собственных музейных электронных продуктов для проведения экскурсий, организации выставок и других мероприятий,

- мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности фонда,

- развитие музейной педагогики: реализация действующих и разработка новых образовательных программ,

- организационная работа по созданию, открытию, обновлению музейных экспозиций,

- переподготовка музейных работников на областных курсах повышения квалификации, участие в стажировках, семинарах, совещаниях, конференциях и других учебных мероприятиях,

- приобретение оргтехники, оборудования, мебели для обеспечения работы музея,

- ремонт здания и помещений музея.

 

2014-2016

 

Историко-краеведческий музей

140,0

 

 

140,0

1841,9

 

 

1761,9

 

80,0

1952,4

 

 

1867,6

 

84,8

3934,3

 

 

3769,5

 

164,8

Подпрограмма муниципальной программы 3: «Традиционная народная культура, досуг и отдых»

10,0

7856,9

8328,3

16195,2

Основное мероприятие 1. Расходы на услугу по показу спектаклей, концертов и концертных программ, сценических номеров и программ, иных зрелищных программ.

В том числе:

- проведение районных фестивалей «Звездный дождь», «Бутурлинские узоры»,

- приобретение пульта управления светом, световых приборов и другой техники в зрительный зал

- проведение областных, межрайонных, конкурсов, фестивалей и других мероприятий,

- участие самодеятельных творческих коллективов и исполнителей района в международных, Всероссийских, межрегиональных, областных, зональных фестивалях, конкурсах и других мероприятиях,

- проведение культурно-досуговых мероприятий для социально-незащищённых групп населения- детей, пенсионеров, инвалидов и др. категорий населения,

- проведение государственных, профессиональных праздников, праздников на основе народного календаря и др.,

- участие работников РДК в областных курсах повышения квалификации, стажировках, семинарах, совещаниях,

- приобретение оргтехники, оборудования, мебели, декораций для обеспечения работы районного Дворца культуры,

- ремонт зданий и помещений районного Дворца культуры.

прочие

2014-2016

Районный Дворец культуры

10,0

 

10,0

7856,9

 

7786,9

 

10,0

 

60,0

8328,3

 

8254,1

 

10,6

 

63,6

 

16195,2

 

16051,0

 

20,6

 

123,6

Подпрограмма муниципальной программы 4: «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»

0

8535,9

9048,1

17584,0

Основное мероприятие 1. Расходы на услугу по реализации дополнительных образовательных программ детям.

В том числе:

- участие учащихся в международных, Всероссийских, областных, межрайонных конкурсах, фестивалях детского исполнительства,

- участие преподавателей и учащихся в Международных, Всероссийских, областных, зональных фестивалях, конкурсах, выставках,

- организация и проведение мастер-классов преподавателей музыкальных колледжей для преподавателей ДШИ,

- организация и проведение концертов, выставок,

- повышение квалификации и переподготовка преподавателей,

- организация посещений учащимися и преподавателями концертных, выставочных залов, музеев, театров, филармонии, консерватории,

- приобретение, ремонт музыкальной аппаратуры, музыкальных инструментов, оргтехники,

- приобретение методической,  научной и нотной литературы, пополнение фонотеки аудио и видео пособиями,

- организационная работа по открытию отделения традиционной народной культуры,

- ремонт зданий и помещений детской школы искусств.

прочие

2014-2016

Детская школа искусств

0

8535,9

9048,1

17584,0

Подпрограмма муниципальной программы 5: «Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры»

 

0

14180,0

15030,8

29210,8

Основное мероприятие 1. Расходы на услугу по бухгалтерскому обслуживанию юридических лиц.

прочие

2014-2016

Централизованная бухгалтерия

0

14180,0

15030,8

29210,8

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

 

N п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

7

8

9

Муниципальная программа «Развитие культуры Бутурлинского района на 2014-2016 годы»

 

 

 

 

 

1

Индикатор 1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге ЦБС (по сравнению с предыдущим годом)

Проценты к предыдущему году

29,4

29,5

29,6

29,7

2

Индикатор 2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве

библиотек района

Проценты к общему числу библиотек

38,8

44,4

50,0

55,5

3

Индикатор 3. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю

музейных предметов в общем

количестве музейных предметов

основного фонда

Проценты к общему объему

основного

музейного фонда

42,1

42,2

42,3

42,4

4

Индикатор 4. Динамика числа культурно-досуговых мероприятий РДК для детей до 14 лет

Единиц

51

52

53

54

5

Индикатор 5. Динамика числа культурно-массовых мероприятий РДК для молодежи от 15 до 24 лет

Единиц

 

82

85

86

87

6

Индикатор 6. Доля учащихся ДШИ, получивших диплом с отличием

Проценты от общего числа учащихся

1

1

1

1

7

Индикатор 7. Процент учащихся ДШИ, отчисленных за неуспеваемость

Проценты от общего числа учащихся

1

0,9

0,8

0,7

8

Индикатор 8. Объем оформленных в срок платежных документов централизованной бухгалтерией

Единиц

1720

1730

1740

1750

9

Непосредственный результат 1. Увеличение числа зарегистрированных пользователей ЦБС

Количество человек (тыс.)

12,8

12,9

13,0

13,1

10

Непосредственный результат 2. Увеличение числа посещений ЦБС

Единиц (тыс.)

140,8

140,85

140,9

140,95

11

Непосредственный результат 3. Увеличение числа предметов основного фонда музея

Единиц

2303

2500

2600

2700

12

Непосредственный результат 4. Увеличение числа посещений музея

Количество человек (тыс.)

7,9

7,95

8,0

8,05

13

Непосредственный результат 5. Динамика числа участников клубных формирований РДК

Количество человек

370

372

380

390

14

Непосредственный результат 6. Динамика числа участников клубных формирований самодеятельного народного творчества РДК

Количество человек

210

215

220

225

15

Непосредственный результат 7. Динамика числа участников фестивалей, выставок, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами ДШИ

Количество человек

25

25

30

30

16

Непосредственный результат 8. Динамика числа Лауреатов, дипломантов фестивалей, конкурсов, выставок ДШИ

Количество человек

3

4

5

6

17

Непосредственный результат 9. Динамика снижения количества замечаний вынесенных централизованной бухгалтерии проверяющими органами

Единиц

10

7

6

5

Подпрограмма 1: «Библиотечное дело»

 

 

 

 

 

18

Индикатор 1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге ЦБС (по сравнению с предыдущим годом)

Проценты к предыдущему году

29,4

29,5

29,6

29,7

19

Индикатор 2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве

библиотек района

Проценты к общему числу библиотек

38,8

44,4

50,0

55,5

20

Непосредственный результат 1. Увеличение числа зарегистрированных пользователей ЦБС

Количество человек (тыс.)

12,8

12,9

13,0

13,1

21

Непосредственный результат 2. Увеличение числа посещений ЦБС

Единиц (тыс.)

140,8

140,85

140,9

140,95

Подпрограмма 2: «Музейное дело»

 

 

 

 

 

22

Индикатор 1. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю

музейных предметов в общем

количестве музейных предметов

основного фонда

Проценты к общему объему

основного

музейного фонда

42,1

42,2

42,3

42,4

23

Непосредственный результат 1. Увеличение числа предметов основного фонда музея

Единиц

2303

2500

2600

2700

24

Непосредственный результат 2. Увеличение числа посещений музея

Количество человек (тыс.)

7,9

7,95

8,0

8,05

Подпрограмма 3: «Традиционная народная культура, досуг и отдых»

 

 

 

 

 

25

Индикатор 1. Динамика числа культурно-досуговых мероприятий РДК для детей до 14 лет

Единиц

51

52

53

54

26

Индикатор 2. Динамика числа культурно-массовых мероприятий РДК для молодежи от 15 до 24 лет

Единиц

 

82

85

86

87

27

Непосредственный результат 1. Динамика числа участников клубных формирований РДК

Количество человек

370

372

380

390

28

Непосредственный результат 2. Динамика числа участников клубных формирований самодеятельного народного творчества РДК

Количество человек

210

215

220

225

Подпрограмма 4: «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»

 

 

 

 

 

29

Индикатор 1. Доля учащихся ДШИ, получивших диплом с отличием

Проценты от общего числа учащихся

1

1

1

1

30

Индикатор 2. Процент учащихся ДШИ, отчисленных за неуспеваемость

Проценты от общего числа учащихся

1

0,9

0,8

0,7

31

Непосредственный результат 1. Динамика числа участников фестивалей, выставок, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами ДШИ

Количество человек

25

25

30

30

32

Непосредственный результат 2. Динамика числа Лауреатов, дипломантов фестивалей, конкурсов, выставок ДШИ

Количество человек

3

4

5

6

Подпрограмма 5: «Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры»

 

 

 

 

 

33

Индикатор 1. Объем оформленных в срок платежных документов централизованной бухгалтерией

Единиц

1720

1730

1740

1750

34

Непосредственный результат 1. Динамика снижения количества замечаний вынесенных централизованной бухгалтерии проверяющими органами

Единиц

10

7

6

5

 

2.6. Меры правового регулирования

Для реализации программы разработка нормативно-правовых актов не требуется.

2.7. Финансирование из внебюджетных источников

а) Прогнозируемый объем расходов бюджетов за счет внебюджетных источников

 

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

Всего

1

2

3

5

6

7

 

Развитие культуры Бутурлинского района на 2014-2016 годы

 

1 031,2

1 103,3

1 180,7

3 315,2

Подпрограмма 1

Библиотечное дело

Централизованная библиотечная система

0

0

0

0

Подпрограмма 2

Музейное дело

Историко-краеведческий музей

0

0

0

0

Подпрограмма 3

Традиционная народная культура, досуг и отдых

Районный Дворец культуры

 

 

 

881,2

942,8

1009,0

2 833,0

Подпрограмма 4

Дополнительное образование в сфере культуры и искусства

Детская школа искусств

 

 

150,0

160,5

171,7

482,2

Подпрограмма 5

Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры

Централизованная бухгалтерия

0

0

0

0

б) Условия финансирования

Финансирование из внебюджетных источников осуществляется за счет заработанных средств учреждений - соисполнителями муниципальных программ.

2.8. Участие в реализации муниципальной программы муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального района, общественных, научных и иных организаций

 

Участие в реализации муниципальной программы муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального района, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

 

2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета Бутурлинского муниципального района

 

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

 

2014 год

2015 год

2016 год

 

1

2

3

5

6

7

 

Название муниципальной программы: «Развитие культуры Бутурлинского района на 2014-2016 годы»

 

всего

250,0

40955,6

43413,0

 

муниципальный заказчик-координатор

0

0

0

 

соисполнитель 1

100,0

8540,9

9053,4

 

соисполнитель 2

140,0

1841,9

1952,4

 

соисполнитель 3

10,0

7856,9

8328,3

 

соисполнитель 4

0

8535,9

9048,1

 

соисполнитель 5

0

14180,0

15030,8

 

Подпрограмма 1

Библиотечное дело

всего

100,0

8540,9

9053,4

 

муниципальный заказчик-координатор

0

0

0

 

соисполнитель

100,0

8540,9

9053,4

 

Подпрограмма 2

Музейное дело

всего

140,0

1841,9

1952,4

 

муниципальный заказчик-координатор

0

0

0

 

соисполнитель

140,0

1841,9

1952,4

 

Подпрограмма 3

Традиционная народная культура, досуг и отдых

всего

10,0

7856,9

8328,3

 

муниципальный заказчик-координатор

0

0

0

 

соисполнитель

10,0

7856,9

8328,3

 

Подпрограмма 4

Дополнительное образование в сфере культуры и искусства

всего

0

8535,9

9048,1

 

муниципальный заказчик-координатор

0

0

0

 

соисполнитель

0

8535,9

9048,1

 

Подпрограмма 5

Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры

всего

0

14180,0

15030,8

 

муниципальный заказчик-координатор

0

0

0

 

соисполнитель

0

14180,0

15030,8

 

Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"

муниципальный заказчик-координатор

0

0

0

 

 

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

2014 год

2015 год

2016 год

 

1

2

3

5

6

7

 

Наименование муниципальной программы: «Развитие культуры Бутурлинского района на 2014-2016 годы»

 

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

1 281,2

42058,9

44593,7

 

(1) расходы местных бюджетов

250,0

40955,6

43413,0

 

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

 

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

 

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

 

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

1 031,2

1 103,3

1 180,7

 

Подпрог-рамма 1

Библиотечное дело

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

100,0

8540,9

9053,4

 

(1) расходы местных бюджетов

100,0

8540,9

9053,4

 

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

 

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

 

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

 

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

 

Основное мероприятие 1.1

Библиотечное дело

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

100,0

8540,9

9053,4

 

(1) расходы местных бюджетов

100,0

8540,9

9053,4

 

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

 

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

 

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

 

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

 

Подпрог-рамма 2

Музейное дело

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

140,0

1841,9

1952,4

 

(1) расходы местных бюджетов

140,0

1841,9

1952,4

 

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

 

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

 

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

 

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

 

Основное мероприятие 1.1

Музейное дело

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

140,0

1841,9

1952,4

 

(1) расходы местных бюджетов

140,0

1841,9

1952,4

 

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

 

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

 

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

 

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

 

Подпрог-рамма 3

Традиционная народная культура, досуг и отдых

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

891,2

8799,7

9337,3

 

(1) расходы местных бюджетов

10,0

7856,9

8328,3

 

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

 

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

 

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

 

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

881,2

942,8

1009,0

 

Основное мероприятие 1.1

Традиционная народная культура, досуг и отдых

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

891,2

8799,7

9337,3

 

(1) расходы местных бюджетов

10,0

7856,9

8328,3

 

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

 

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

 

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

 

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

881,2

942,8

1 009,0

 

Подпрог-рамма 4

Дополнительное образование в сфере культуры и искусства

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

150,0

8696,4

9219,8

 

(1) расходы местных бюджетов

150,0

8535,9

9048,1

 

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

 

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

 

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

 

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

150,0

160,5

171,7

 

Основное мероприятие 1.1

Дополнительное образование в сфере культуры и искусства

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

150,0

8696,4

9219,8

 

(1) расходы местных бюджетов

150,0

8535,9

9048,1

 

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

 

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

 

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

 

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

150,0

160,5

171,7

9

Подпрог-рамма 5

Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

14180,0

15030,8

 

(1) расходы местных бюджетов

0

14180,0

15030,8

 

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

 

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

 

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

 

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

 

Основное мероприятие 1.1

Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

14180,0

15030,8

 

(1) расходы местных бюджетов

0

14180,0

15030,8

 

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

 

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

 

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

 

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

9

2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы

 

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации программы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве в сфере культуры.

 

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

 

Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий программы, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий программы, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

 

Административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограмм, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией программы;

- проведение систематического аудита результативности реализации программы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации программы;

- своевременная корректировка мероприятий программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации программы.

 

Кадровые риски.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

 

 

3. Подпрограммы муниципальной программы

 

3.1. Паспорт подпрограммы 1: «Библиотечное дело»

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 1: «Библиотечное дело»

 

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы

Администрация Бутурлинского муниципального района Нижегородской области

Соисполнитель программы

 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Бутурлинская межпоселенческая централизованная библиотечная система».

Цель подпрограммы

Развитие библиотечного дела, приобщение к книге и чтению

Задачи подпрограммы

- улучшение организации библиотечного обслуживания населения Бутурлинского района через увеличение объёма и повышение качества структуры формирования документов библиотек ;

- формирование электронного каталога на фонд документов;

- информатизация сельских библиотек;

- проведение информационно-просветительных мероприятий, направленных на повышение престижа книги и чтения у населения района;

- создание библиотечных информационных продуктов;

- повышение квалификации библиотечных работников через систему учебных мероприятий.

 

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2016 годах в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета

Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

всего

100,0

8540,9

9053,4

муниципальный заказчик-координатор

0

0

0

соисполнитель

100,0

8540,9

9053,4

 

 

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

N п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

7

8

9

1

Индикатор 1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге ЦБС (по сравнению с предыдущим годом)

Проценты к предыдущему году

29,4

29,5

29,6

29,7

2

Индикатор 2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве

библиотек района

Проценты к общему числу библиотек

38,8

44,4

50,0

55,5

3

Непосредственный результат 1. Увеличение числа зарегистрированных пользователей ЦБС

Количество человек (тыс.)

12,8

12,9

13,0

13,1

4

Непосредственный результат 2. Увеличение числа посещений ЦБС

Единиц (тыс.)

140,8

140,85

140,9

140,95

 

3.2. Текстовая часть подпрограммы 1: «Библиотечное дело»

3.2.1. Характеристика текущего состояния

В настоящее время в районе  работают 18 библиотек.

На территории района на момент разработки подпрограммы работает 7 информационно-компьютерных центров в т.ч. 5 в поселениях. Зафиксирована положительная динамика в комплектовании библиотек. Индикатор объема новых поступлений на 1 тыс. жителей возрос с 98 экз. в 2011 году до 102 книг на момент разработки программы. Стабильными за последние три года остаются показатели по числу посещений, книговыдаче, обращаемости фонда. При ежегодном уменьшении численности населения района, число пользователей библиотек остается стабильным. На 1 января 2013 года число пользователей составило 12 800 человек, что соответствует уровню 2010 года. Возросло число документов, введённых в электронный каталог централизованной библиотечной системы с 1375 в 2011 году до 10150 в 2013году.

Наряду с обслуживанием книгой, информационно-справочной, консультационной работой библиотеки организуют книжно-иллюстративные выставки, обзоры, презентации, акции в поддержку книги и чтения. Традиционно проводится Неделя детской и юношеской книги, Дни дарителя, конкурсы, акции среди читателей. На базе всех филиалов МКУК «Бутурлинская межпоселенческая централизованная библиотечная система» в летние каникулы осуществляется работа с детьми по программе «Летнее чтение». В рамках летних прогулочных групп ежегодно на базе библиотек занято около 200 детей. В библиотечной системе функционируют 28 любительских объединений и клубов, две литературные гостиные «Вдохновение», «Души и сердца вдохновенье».

Оказание услуг в электронном виде предполагает форсирование работы по компьютеризации сельских библиотек и подключению их к сети Интернет. Из 18 библиотек компьютеризировано 7. Существует проблема кадров: в библиотеках района нет ни одного специалиста с высшим библиотечным образованием.

 

3.2.2. Цели, задачи

Цель подпрограммы: развитие библиотечного дела, приобщение к книге и чтению.

Задачи подпрограммы:

- улучшение организации библиотечного обслуживания населения Бутурлинского района через увеличение объёма и повышение качества структуры              формирования документов библиотек ;

- формирование электронного каталога на фонд документов;

- информатизация сельских библиотек;

- проведение информационно-просветительных мероприятий, направленных на повышение престижа книги и чтения у населения района;

- создание библиотечных информационных продуктов;

- повышение квалификации библиотечных работников через систему учебных мероприятий.

 

3.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2016 годах в один этап.

3.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

 

N п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования

(по годам) за счет средств муниципального бюджета

2014 год

2015 год

2016 год

Всего

Цель подпрограммы: развитие библиотечного дела, приобщение к книге и чтению.

100,0

8540,9

9053,4

17694,3

Основное мероприятие 1. Расходы на услугу по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.

В том числе:

- комплектование книжных фондов библиотек,

- проведение культурно-массовых и других мероприятий в поддержку книги и чтения: Недели детской и юношеской книги, День чтения, Дней русского языка, Дней славянской письменности, Дней православной книги,

- создание информационно-компьютерных центров в библиотеках – филиалах ЦБС,

- формирование электронного каталога документов ЦБС,

- создание собственных электронных продуктов в помощь пользователям библиотек, работникам филиалов ЦБС,

- переподготовка библиотечных работников на областных курсах повышения квалификации, участие в стажировках, семинарах и других учебных мероприятиях,

- приобретение оргтехники, оборудования, мебели для обеспечения работы библиотек,

- ремонт зданий и помещений библиотек.

прочие

2014-2016

Централизованная библиотечная система

100,0

 

100,0

8540,9

 

8440,9

 

50,0

 

10,0

 

 

40,0

9053,4

 

8947,4

 

53,0

 

10,6

 

 

42,4

17694,3

 

17488,3

 

103,0

 

20,6

 

 

82,4

3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы

 

N п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

7

8

9

1

Индикатор 1. Увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге ЦБС (по сравнению с предыдущим годом)

Проценты к предыдущему году

29,4

29,5

29,6

29,7

2

Индикатор 2. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве

библиотек района

Проценты к общему числу библиотек

38,8

44,4

50,0

55,5

3

Непосредственный результат 1. Увеличение числа зарегистрированных пользователей ЦБС

Количество человек (тыс.)

12,8

12,9

13,0

13,1

4

Непосредственный результат 2. Увеличение числа посещений ЦБС

Единиц (тыс.)

140,8

140,85

140,9

140,95

 

3.2.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.2.7. Финансирование из внебюджетных источников

Финансирование мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников не предусмотрено.

3.2.8. Участие в реализации подпрограммы муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального района, общественных, научных и иных организаций

Участие в реализации подпрограммы муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального района, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

3.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета Бутурлинского муниципального района

 

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

5

6

7

Подпрограмма 1

Библиотечное дело

всего

100,0

8540,9

9053,4

муниципальный заказчик-координатор

0

0

0

соисполнитель

100,0

8540,9

9053,4

 

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

5

6

7

Подпрог-рамма 1

Библиотечное дело

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

100,0

8540,9

9053,4

(1) расходы местных бюджетов

100,0

8540,9

9053,4

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

Основное мероприятие 1.1

Библиотечное дело

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

100,0

8540,9

9053,4

(1) расходы местных бюджетов

100,0

8540,9

9053,4

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

 

3.2.10. Анализ рисков реализации подпрограммы

 

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве в сфере культуры.

 

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

 

Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий программы, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

 

Административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограмм, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы.

 

Кадровые риски.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

 

3.3. Паспорт подпрограммы 2: «Музейное дело»

 

ПАСПОРТ

подпрограммы «Музейное дело»



Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы

Администрация Бутурлинского муниципального района Нижегородской области

Соисполнитель подпрограммы

 

Муниципальное казенное учреждение культуры Бутурлинского района Нижегородской области «Бутурлинский историко-краеведческий музей».

Цели подпрограммы

Развитие музейного дела, формирование исторического сознания

Задачи подпрограммы

- развитие сети филиалов МКУК «Бутурлинский историко-краеведческий музей»;

- формирование электронного каталога на фонд музея;

- пополнение основного и научно-вспомогательного фондов музея;

- развитие музейной педагогики, приобщение детской аудитории к историко-культурному наследию района;

- обновление действующих и создание новых музейных экспозиций;

- создание музейных информационных продуктов;

- повышение квалификации музейных работников через систему учебных мероприятий.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2016 годах в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета

Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

всего

140,0

1841,9

1952,4

муниципальный заказчик-координатор

0

0

0

соисполнитель

140,0

1841,9

1952,4

 

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

N п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

7

8

9

1

Индикатор 1. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю

музейных предметов в общем

количестве музейных предметов

основного фонда

Проценты к общему объему

основного

музейного фонда

42,1

42,2

42,3

42,4

2

Непосредственный результат 1. Увеличение числа предметов основного фонда музея

Единиц

2303

2500

2600

2700

3

Непосредственный результат 2. Увеличение числа посещений музея

Количество человек (тыс.)

7,9

7,95

8,0

8,05

 

3.4. Текстовая часть подпрограммы 2: «Музейное дело»

 

3.4.1. Характеристика текущего состояния

 

На момент разработки подпрограммы в Бутурлинском районе действует МКУК «Бутурлинский историко-краеведческий музей» и 4 филиала музея. Число посетителей музея составляет 7771 человека на 1 января 2013 года. Историко-краеведческим музеем проводится поисково-собирательская работа, акции: Ночь музеев, Дней дарителя, выставок и другие. Проводятся культурно-просветительные мероприятия, сверка фондов музея, создаются новые музейные экспозиции.

Проблемы в области музейного дела связаны с отсутствием в историко-краеведческом музее и 4 филиалах необходимого выставочного оборудования для обновления действующих и создания новых экспозиций, отсутствием стационарных выставочных площадей, что не позволяет представить в полном объеме музейное собрание. Из 2303 единиц хранения представлено в экспозициях 1360.

 

3.4.2. Цели, задачи

 

Цель подпрограммы: развитие музейного дела, формирование исторического сознания.

 

Задачи подпрограммы:

- развитие сети филиалов МКУК «Бутурлинский историко-краеведческий музей»;

- формирование электронного каталога на фонд музея;

- пополнение основного и научно-вспомогательного фондов музея;

- развитие музейной педагогики, приобщение детской аудитории к историко-культурному наследию района;

- обновление действующих и создание новых музейных экспозиций;

- создание музейных информационных продуктов;

- повышение квалификации музейных работников через систему учебных мероприятий.

 

3.4.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

 

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2016 годах в один этап.

3.4.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

 

N п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования

(по годам) за счет средств муниципального бюджета

1год

2год

3год

Всего

Цель подпрограммы: развитие музейного дела, формирование исторического сознания.

140,0

1841,9

1952,4

3934,3

Основное мероприятие 1. Расходы на услугу по публикации музейных предметов путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме.

В том числе:

- организация и проведение Бутурлинских чтений им. Маршала артиллерии, Героя Советского Союза В.И. Казакова

- организация и проведение научно-просветительных, культурно-массовых и других мероприятий,

- создание собственных музейных электронных продуктов для проведения экскурсий, организации выставок и других мероприятий,

- мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности фонда,

- развитие музейной педагогики: реализация действующих и разработка новых образовательных программ,

- организационная работа по созданию, открытию, обновлению музейных экспозиций,

- переподготовка музейных работников на областных курсах повышения квалификации, участие в стажировках, семинарах, совещаниях, конференциях и других учебных мероприятиях,

- приобретение оргтехники, оборудования, мебели для обеспечения работы музея,

- ремонт здания и помещений музея.

прочие

2014-2016

 

Историко-краеведческий музей

140,0

 

140,0

1841,9

 

1761,9

 

 

80,0

1952,4

 

1867,6

 

 

84,8

3934,3

 

3769,5

 

 

164,8

3.4.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы

 

N п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

7

8

9

1

Индикатор 1. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю

музейных предметов в общем

количестве музейных предметов

основного фонда

Проценты к общему объему

основного

музейного фонда

42,1

42,2

42,3

42,4

2

Непосредственный результат 1. Увеличение числа предметов основного фонда музея

Единиц

2303

2500

2600

2700

3

Непосредственный результат 2. Увеличение числа посещений музея

Количество человек (тыс.)

7,9

7,95

8,0

8,05

 

3.4.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.4.7. Финансирование из внебюджетных источников

Финансирование мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников не предусмотрено.

3.4.8. Участие в реализации подпрограммы муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального района, общественных, научных и иных организаций

Участие в реализации подпрограммы муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального района, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

3.4.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета Бутурлинского муниципального района

 

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

5

6

7

Подпрограмма 2

Музейное дело

всего

140,0

1841,9

1952,4

муниципальный заказчик-координатор

0

0

0

соисполнитель

140,0

1841,9

1952,4

 

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

5

6

7

Подпрог-рамма 2

Музейное дело

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

140,0

1841,9

1952,4

(1) расходы местных бюджетов

140,0

1841,9

1952,4

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

Основное мероприятие 1.1

Музейное дело

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

140,0

1841,9

1952,4

(1) расходы местных бюджетов

140,0

1841,9

1952,4

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

 

3.4.10. Анализ рисков реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий программы, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

 

Административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограмм, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы.

 

Кадровые риски.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

 

3.5. Паспорт подпрограммы 3: «Традиционная народная культура, досуг и отдых»

 

ПАСПОРТ

подпрограммы «Традиционная народная культура, досуг и отдых»



Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы

Администрация Бутурлинского муниципального района Нижегородской области

Соисполнитель подпрограммы

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Бутурлинского муниципального района Нижегородской области «Районный Дворец культуры».

Цель подпрограммы

Сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха.

Задачи подпрограммы

- поддержка и развитие традиционной народной культуры на территории района: праздников, обрядов с участием населения района в проводимых мероприятиях;

- поддержка и стимулирование коллективов народного художественного творчества, отдельных исполнителей, самодеятельных художников, мастеров декоративно-прикладного искусства, ремёсел к участию в фестивалях, конкурсах, выставках;

 

- организация и проведение социально-значимых культурно-досуговых мероприятий для жителей района;

- формирование системы фестивального движения в районе;

- повышение квалификации работников культурно-досуговых учреждений через систему учебных мероприятий.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2016 годах в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета

Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

всего

10,0

7856,9

8328,3

муниципальный заказчик-координатор

0

0

0

соисполнитель

10,0

7856,9

8328,3

 

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

N п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

7

8

9

1

Индикатор 1. Динамика числа культурно-досуговых мероприятий РДК для детей до 14 лет

Единиц

51

52

53

54

2

Индикатор 2. Динамика числа культурно-массовых мероприятий РДК для молодежи от 15 до 24 лет

Единиц

 

82

85

86

87

3

Непосредственный результат 1. Динамика числа участников клубных формирований РДК

Количество человек

370

372

380

390

4

Непосредственный результат 2. Динамика числа участников клубных формирований самодеятельного народного творчества РДК

Количество человек

210

215

220

225

 

3.6. Текстовая часть подпрограммы 3: «Традиционная народная культура, досуг и отдых»

 

3.6.1. Характеристика текущего состояния

 

В настоящее время в районе  работают 20 клубных учреждений.

Для удовлетворения потребностей населения в организации досуга и отдыха, в целях сохранения и поддержки народного художественного творчества, любительских объединений и клубов по интересам в районе функционируют кружки, студии, любительские объединения и клубы по интересам. На 1 января 2013 года на базе клубных учреждений функционирует 342 культурно-досуговых формирования с числом участников 2840 человек.

В настоящее время в районе 6 коллективов имеют звание «народный».

С 2012 года при поддержке государственного академического ансамбля «Россия», Министерства культуры РФ, в районе проводится в статусе Всероссийского конкурс исполнителей народной песни «Вишневая метель» памяти Л.Г.Зыкиной, с 2011 года в статусе областного проводится хоровой конкурс патриотической песни «Наша Слава, наша Память», с 2012 года областной фестиваль детских театральных коллективов «Сказочный туесок». Традиционно в День защиты детей организуется районный фестиваль «Звёздный дождь», в День народного единства фестиваль «Бутурлинские узоры».

Клубными учреждениями района проводятся театрализованные праздники и представления, тематические вечера, конкурсы, выставки, концертные программы и др. культурно-массовые мероприятия. Воспитанию гражданственности, патриотизма способствовали программы мероприятий в рамках празднования 400-летия Нижегородского Ополчения, 200-летия Победы в Отечественной войне 1812 года, 460-летия основания р.п. Бутурлино, праздник «Вишневый базар» в с. Большие Бакалды и др.

В районе сохранены традиции проведения праздников и обрядов на основе народного календаря: Рождество, Масленица и др.

Апробированы новые творческие проекты: конкурсы «Бутурлинский Д.Мороз», «Новогодний авто-дизайн», на лучшее новогоднее оформление учреждений культуры, на лучшую новогоднюю фотографию, арт-экспресс «Хорошее настроение» в Центре досуга, ремесел и туризма; трудоустройство детей в музей, МБОУ ДОД Детская школа искусств», МКУК «Бутурлинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»; лагерь с дневным пребыванием в МБОУ ДОД «Детской школы искусств» , МКУК «Бутурлинская межпоселенческая централизованная библиотечная система»; День красоты, День славянской письменности и культуры, праздники «Играй, гармонь!» в МБУК «Районный Дворец культуры» и др.

Расширились культурные связи с районами Нижегородской области. В течение трёх лет участниками культурных программ: праздников, конкурсов, фестивалей стали профессиональные и самодеятельные коллективы , исполнители из 30 городов и районов Нижегородской области, республики Мордовии, Чувашии, Пензы, Смоленска, Рязани, Новосибирска, Тамбова, Н.Новгорода.

Активизировалась выставочная работа. На базе Выставочного зала МБУК «Центр досуга, ремесел и туризма» за время реализации программы проведено 16 выставок из фондов музеев Нижегородской области, выставок профессиональных и самодеятельных художников, мастеров народных промыслов и ремёсел из Семенова, Чкаловска, Болдино, Дзержинска, Кстово, Городца, Балахны, Арзамаса, Н.Новгорода, Бутурлино.

Особое внимание культурно - досуговыми учреждениями уделяется работе с социально-незащищёнными группами населения: пенсионерами, детьми, многодетными семьями, инвалидами. Ежегодно в рамках декады инвалидов проводится около 30 мероприятий с охватом более 1000 человек, в рамках декады «Старшее поколение» более 40 мероприятий с охватом более 2000 человек.

В дни летних каникул на базе клубов и Домов культуры работают летние прогулочные группы с охватом около 200 детей. В целях стимулирования работников учреждений культуры на разработку проектов по организации летней занятости детей ежегодно проводится конкурс «Лето. Дети. Досуг», победителями которого за три года стали 13 учреждений культуры.

Существует проблема стимулирования участников творческих коллективов и исполнителей, участников кружков к участию во Всероссийских, областных, конкурсах и фестивалях из-за отсутствия сценических костюмов, реквизита, музыкальных инструментов.

Проблема отсутствия в учреждениях культуры видеопроэкционного и компьютерного оборудования, звукоусилительной аппаратуры сдерживает включение детей, подростков, молодежи в сферу досуга. Доля детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях возрастает ежегодно всего на 0,1 %.

Отсутствие специалистов в культурно-досуговой, в первую очередь руководителей творческих коллективов, не позволяет внедрять в практику работы инновационные формы по организации досуга и отдыха населения. Из 62 клубных работников специальное образование по культуре имеют 8 %.

Не соответствует запросам посетителей материальная база учреждений культуры: требуется ремонт помещений, обновление звукоусилительной, световой аппаратуры, костюмов, музыкальных инструментов.

 

3.6.2. Цели, задачи

Цель подпрограммы: сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха.

Задачи подпрограммы:

- поддержка и развитие традиционной народной культуры на территории района: праздников, обрядов с участием населения района в проводимых мероприятиях;

- поддержка и стимулирование коллективов народного художественного творчества, отдельных исполнителей, к участию в фестивалях, конкурсах, выставках;

- организация и проведение социально-значимых культурно-досуговых мероприятий для жителей района;

- формирование системы фестивального движения в районе;

- повышение квалификации работников культурно-досуговых учреждений через систему учебных мероприятий.

 

3.6.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Программа реализуется в 2014 - 2016 годах в один этап.

3.6.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

 

N п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования

(по годам) за счет средств муниципального бюджета

2014 год

2015 год

2016 год

Всего

Цель подпрограммы: сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха.

10,0

7856,9

8328,3

16195,2

Основное мероприятие 1. Расходы на услугу по показу спектаклей, концертов и концертных программ, сценических номеров и программ, иных зрелищных программ.

В том числе:

- проведение районных фестивалей «Звездный дождь», «Бутурлинские узоры»

- проведение областных, межрайонных, конкурсов, фестивалей и других мероприятий,

- участие самодеятельных творческих коллективов и исполнителей района в международных, Всероссийских, межрегиональных, областных, зональных фестивалях, конкурсах и других мероприятиях,

- проведение культурно-досуговых мероприятий для социально-незащищённых групп населения- детей, пенсионеров, инвалидов и др. категорий населения,

- проведение государственных, профессиональных праздников, праздников на основе народного календаря и др.,

- участие работников РДК в областных курсах повышения квалификации, стажировках, семинарах, совещаниях,

- приобретение оргтехники, оборудования, мебели, декораций для обеспечения работы районного Дворца культуры,

- ремонт зданий и помещений районного Дворца культуры,

 

прочие

2014-2016

Районный Дворец культуры

10,0

 

10,0

7856,9

 

7846,9

 

10,0

 

8328,3

 

8317,7

 

10,6

16195,2

 

16174,6

 

20,6

3.6.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы

 

N п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

7

8

9

1

Индикатор 1. Динамика числа культурно-досуговых мероприятий РДК для детей до 14 лет

Единиц

51

52

53

54

2

Индикатор 2. Динамика числа культурно-массовых мероприятий РДК для молодежи от 15 до 24 лет

Единиц

 

82

85

86

87

3

Непосредственный результат 1. Динамика числа участников клубных формирований РДК

Количество человек

370

372

380

390

4

Непосредственный результат 2. Динамика числа участников клубных формирований самодеятельного народного творчества РДК

Количество человек

210

215

220

225

 

3.6.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.6.7. Финансирование из внебюджетных источников

а) Прогнозируемый объем расходов на реализацию подпрограммы за счет внебюджетных источников

 

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

Всего

1

2

3

5

6

7

 

Подпрограмма 3

Традиционная народная культура, досуг и отдых

Районный Дворец культуры

 

 

 

881,2

942,8

1009,0

2 833,0

 

б) Условия финансирования

Финансирование из внебюджетных источников за счет заработанных средств муниципального бюджетного учреждения культуры Бутурлинского муниципального района Нижегородской области «Районный Дворец культуры»

3.6.8. Участие в реализации подпрограммы муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального района, общественных, научных и иных организаций

Участие в реализации подпрограммы муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального района, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

3.6.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета Бутурлинского муниципального района

 

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

5

6

7

Подпрограмма 3

Традиционная народная культура, досуг и отдых

всего

10,0

7856,9

8328,3

муниципальный заказчик-координатор

0

0

0

соисполнитель

10,0

7856,9

8328,3

 

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

5

6

7

Подпрог-рамма 3

Традиционная народная культура, досуг и отдых

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

891,2

8799,7

9337,3

(1) расходы местных бюджетов

10,0

7856,9

8328,3

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

881,2

942,8

1009,0

Основное мероприятие 1.1

Традиционная народная культура, досуг и отдых

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

891,2

8799,7

9337,3

(1) расходы местных бюджетов

10,0

7856,9

8328,3

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

881,2

942,8

1 009,0

 

3.6.10. Анализ рисков реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

 

Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве в сфере культуры.

 

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

 

Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий программы, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

 

Административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограмм, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы.

 

Кадровые риски.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

 

3.7. Паспорт подпрограммы 4: «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»

 

ПАСПОРТ

подпрограммы «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»



Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы

Администрация Бутурлинского муниципального района Нижегородской области

Соисполнитель подпрограммы

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Бутурлинского района Нижегородской области.

Цель подпрограммы

Расширение дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства.

Задачи подпрограммы

- выявление одаренных детей и приобщение их к получению дополнительного образования;

-открытие новых отделений в образовательном учреждении;

-внедрение новых предметов в образовательный процесс;

- художественно-эстетическое воспитание учащихся через участие в фестивалях, конкурсах, выставках; посещение спектаклей, концертов профессиональных коллективов и исполнителей;

- организация и проведение мастер-классов с целью повышения профессионального и исполнительского мастерства педагогов, учащихся;

- повышение квалификации преподавателей через систему учебных мероприятий.

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2016 годах в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета

Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

3

5

6

7

всего

0

8535,9

9048,1

муниципальный заказчик-координатор

0

0

0

соисполнитель

0

8535,9

9048,1

 

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

N п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

7

8

9

1

Индикатор 1. Доля учащихся ДШИ, получивших диплом с отличием

Проценты от общего числа учащихся

1

1

1

1

2

Индикатор 2. Процент учащихся ДШИ, отчисленных за неуспеваемость

Проценты от общего числа учащихся

1

0,9

0,8

0,7

3

Непосредственный результат 1. Динамика числа участников фестивалей, выставок, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами ДШИ

Количество человек

25

25

30

30

4

Непосредственный результат 2. Динамика числа Лауреатов, дипломантов фестивалей, конкурсов, выставок ДШИ

Количество человек

3

4

5

6

 

3.8. Текстовая часть подпрограммы 4: «Дополнительное образование в сфере культуры и искусства»

 

3.8.1. Характеристика текущего состояния

 

В целях сохранения и развития музыкального образования, повышения общего уровня культуры и искусства детей, подростков и юношества, в районе работает муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей МБОУ ДОД «Детская школа искусств», где число обучающихся остаётся стабильным в течение трёх лет. На 1.01.2013 года в МБОУ ДОД «Детской школы искусств» обучается 192 человека, из них 28 на селе. Обучение осуществляется в настоящее время на 9 отделениях.

На базе МБОУ ДОД «Детской школы искусств» работают фольклорный ансамбль «Переливница», ансамбль ложкарей «Скоморошина», которые имеют звание «народный», два хоровых коллектива: младшей и старшей возрастных групп.

Творческие коллективы, отдельные исполнители, учащиеся МБОУ ДОД «Детская школа искусств» принимают участие в Международных, Всероссийских, областных, зональных и районных смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках. С 2011 года Лауреатами и дипломантами подобных мероприятий стали более 60 участников.

Педагоги и учащиеся МБОУ ДОД «Детской школы искусств» принимают активное участие в Международных, Всероссийских, областных, зональных, межрайонных и районных мероприятиях, конкурсах, фестивалях.

По итогам государственной аттестации 2011-2012, 2012-2013 учебного года: 83,9% учащихся закончили учебный год на «хорошо» и «отлично».

За победу в конкурсах и фестивалях ежегодно более 10 учащихся становятся стипендиатами школы.

Ежегодно преподавателями при участии учащихся проводится просветительская работа среди воспитанников детских садов, посетителей массовых мероприятий.

В школе ведется систематическая работа по повышению профессионального мастерства педагогов: проводятся открытые уроки, организуются мастер-классы с участием преподавателей Нижегородского, Арзамасского музыкальных колледжей, Московского института музыки им.Шнитке, музыкального колледжа при Московской консерватории им.П.И.Чайковского, Нижегородского областного методического кабинета по учебным заведениям культуры и искусства .

Существует проблема стимулирования участников творческих коллективов и исполнителей к участию во Всероссийских, областных, конкурсах и фестивалях из-за отсутствия или ненадлежащего состояния сценических костюмов, реквизита, музыкальных инструментов.

 

3.8.2. Цели, задачи

 

Цель подпрограммы: расширение дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства.

 

Задачи подпрограммы:

- выявление одаренных детей и приобщение их к получению дополнительного образования;

-открытие новых отделений в образовательном учреждении;

-внедрение новых предметов в образовательный процесс;

- художественно-эстетическое воспитание учащихся через участие в фестивалях, конкурсах, выставках; посещение спектаклей, концертов профессиональных коллективов и исполнителей;

- организация и проведение мастер-классов с целью повышения профессионального и исполнительского мастерства педагогов, учащихся;

- повышение квалификации преподавателей через систему учебных мероприятий.

 

3.8.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2016 годах в один этап.

3.8.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

 

N п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования

(по годам) за счет средств муниципального бюджета

2014 год

2015 год

2016 год

Всего

Цель подпрограммы: расширение дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства

0

8535,9

9048,1

17584

Основное мероприятие 1. Расходы на услугу по реализации дополнительных образовательных программ детям.

В том числе:

- участие учащихся в международных, Всероссийских, областных, межрайонных конкурсах, фестивалях детского исполнительства,

- участие преподавателей и учащихся в Международных, Всероссийских, областных, зональных фестивалях, конкурсах, выставках,

- организация и проведение мастер-классов преподавателей музыкальных колледжей для преподавателей ДШИ,

- организация и проведение концертов, выставок,

- повышение квалификации и переподготовка преподавателей,

- организация посещений учащимися и преподавателями концертных, выставочных залов, музеев, театров, филармонии, консерватории,

- приобретение, ремонт музыкальной аппаратуры, музыкальных инструментов, оргтехники,

- приобретение методической,  научной и нотной литературы, пополнение фонотеки аудио и видео пособиями,

- организационная работа по открытию отделения традиционной народной культуры,

- ремонт зданий и помещений детской школы искусств.

прочие

2014-2016

Детская школа искусств

0

8535,9

9048,1

17584

3.8.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы

 

N п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

7

8

9

1

Индикатор 1. Доля учащихся ДШИ, получивших диплом с отличием

Проценты от общего числа учащихся

1

1

1

1

2

Индикатор 2. Процент учащихся ДШИ, отчисленных за неуспеваемость

Проценты от общего числа учащихся

1

0,9

0,8

0,7

3

Непосредственный результат 1. Динамика числа участников фестивалей, выставок, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий силами ДШИ

Количество человек

25

25

30

30

4

Непосредственный результат 2. Динамика числа Лауреатов, дипломантов фестивалей, конкурсов, выставок ДШИ

Количество человек

3

4

5

6

 

3.8.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.8.7. Финансирование из внебюджетных источников

а) Прогнозируемый объем расходов на реализацию подпрограммы за счет внебюджетных источников

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

Всего

1

2

3

5

6

7

 

Подпрограмма 4

Дополнительное образование в сфере культуры и искусства

Детская школа искусств

 

 

150,0

160,5

171,7

482,2

 

б) Условия финансирования

Финансирование из внебюджетных источников за счет заработанных средств муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств» Бутурлинского района Нижегородской области.

3.8.8. Участие в реализации подпрограммы муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального района, общественных, научных и иных организаций

Участие в реализации подпрограммы муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального района, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

3.8.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета Бутурлинского муниципального района

 

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

5

6

7

Подпрограмма 4

Дополнительное образование в сфере культуры и искусства

всего

0

8535,9

9048,1

муниципальный заказчик-координатор

0

0

0

соисполнитель

0

8535,9

9048,1

 

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

2014 год

2015 год

2016 год

 

1

2

3

5

6

7

 

Подпрог-рамма 4

Дополнительное образование в сфере культуры и искусства

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

150,0

8696,4

9219,8

 

(1) расходы местных бюджетов

0

8535,9

9048,1

 

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

 

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

 

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

 

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

150,0

160,5

171,7

 

Основное мероприятие 1.1

Дополнительное образование в сфере культуры и искусства

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

150,0

8696,4

9219,8

 

(1) расходы местных бюджетов

0

8535,9

9048,1

 

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

 

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

 

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

 

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

150,0

160,5

171,7

9

 

3.8.10. Анализ рисков реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

 

Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве в сфере культуры.

 

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

 

Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий программы, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

 

Административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограмм, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы.

 

Кадровые риски.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3.9. Паспорт подпрограммы 5: «Бухгалтерское дело сферы культуры»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры»

 

Муниципальный заказчик-координатор подпрограммы

Администрация Бутурлинского муниципального района Нижегородской области

Соисполнитель подпрограммы

 

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия и хозяйственная служба учреждений культуры Бутурлинского муниципального района».

Цель подпрограммы

Создание условий для повышения качества и разнообразия бухгалтерских и хозяйственных услуг в сфере культуры.

Задачи подпрограммы

- совершенствование выполнения расчетных и учетных операций;

- повышение уровня квалификации сотрудников через участие в стажировках, семинарах и других учебных мероприятиях

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2016 годах в один этап.

Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств бюджета

Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

3

5

6

7

всего

0

14180,0

15030,8

муниципальный заказчик-координатор

0

0

0

соисполнитель

0

14180,0

15030,8

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

N п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

отчетный год

первый год

второй год

третий год

 

1

2

3

4

7

8

9

1

Индикатор 1. Объем оформленных в срок платежных документов централизованной бухгалтерией

Единиц

1720

1730

1740

1750

2

Непосредственный результат 1. Динамика снижения количества замечаний вынесенных централизованной бухгалтерии проверяющими органами

Единиц

10

7

6

5

 

3.9. Текстовая часть подпрограммы 5: «Бухгалтерское дело сферы культуры»

3.9.1. Характеристика текущего состояния

В настоящее время в Бутурлинском районе  работает одно учреждение МКУ «Централизованная бухгалтерия и хозяйственная служба учреждений культуры Бутурлинского муниципального района», оказывающее услугу по бухгалтерскому обслуживанию шести районных учреждений культуры.

3.9.2. Цели, задачи

Цель подпрограммы: создание условий для повышения качества и разнообразия бухгалтерских и хозяйственных услуг в сфере культуры.

Задачи подпрограммы:

- совершенствование выполнения расчетных и учетных операций;

- повышение уровня квалификации сотрудников через участие в стажировках, семинарах и других учебных мероприятиях.

3.9.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2016 годах в один этап.

3.9.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

 

N п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования

(по годам) за счет средств муниципального бюджета

2014 год

2015

год

2016 год

Всего

Цель подпрограммы: создание условий для повышения качества и разнообразия бухгалтерских и хозяйственных услуг в сфере культуры.

0

14180,0

15030,8

29210,8

Основное мероприятие 1. Расходы на услугу по бухгалтерскому обслуживанию юридических лиц.

прочие

2014-2016

Централизованная бухгалтерия

0

14180,0

15030,8

29210,8

3.9.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы

 

N п/п

Наименование индикатора/ непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

7

8

9

1

Индикатор 1. Объем оформленных в срок платежных документов централизованной бухгалтерией

Единиц

1720

1730

1740

1750

2

Непосредственный результат 1. Динамика снижения количества замечаний вынесенных централизованной бухгалтерии проверяющими органами

Единиц

10

7

6

5

 

3.9.6. Меры правового регулирования

Для реализации подпрограммы разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.9.7. Финансирование из внебюджетных источников

Финансирование мероприятий подпрограммы из внебюджетных источников не предусмотрено.

3.9.8. Участие в реализации подпрограммы муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального района, общественных, научных и иных организаций

Участие в реализации подпрограммы муниципальных предприятий, акционерных обществ с участием Бутурлинского муниципального района, общественных, научных и иных организаций не предусмотрено.

3.9.9. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств районного бюджета Бутурлинского муниципального района

 

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

5

6

7

Подпрограмма 5

Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры

всего

0

14180,0

15030,8

муниципальный заказчик-координатор

0

0

0

соисполнитель

0

14180,0

15030,8

 

Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы за счет всех источников

 

Статус

Наименование подпрограммы

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

 

2014 год

2015 год

2016 год

 

1

2

3

5

6

7

 

Подпрог-рамма 5

Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

14180,0

15030,8

 

(1) расходы местных бюджетов

0

14180,0

15030,8

 

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

 

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

 

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

 

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

 

Основное мероприятие 1.

Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры

Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5)

0

14180,0

15030,8

 

(1) расходы местных бюджетов

0

14180,0

15030,8

 

(2) расходы областного бюджета

0

0

0

 

(3) расходы федерального бюджета

0

0

0

 

(4) юридические лица и индивидуальные предприниматели

0

0

0

 

(5) прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0

0

0

9

 

3.9.10. Анализ рисков реализации подпрограммы

Важное значение для успешной реализации подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации подпрограммы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве в сфере культуры.

 

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение подпрограммных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

 

Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий программы, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий подпрограммы, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

 

Административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограмм, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией подпрограммы;

- проведение систематического аудита результативности реализации подпрограммы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации подпрограммы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации подпрограммы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации подпрограммы.

 

Кадровые риски.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

 

4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

 

Аналитическое распределение средств районного бюджета Бутурлинского муниципального района подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам

(тыс. руб.)

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа (всего)

 

X

X

X

X

0

0

0

Подпрограмма 1 (всего)

Библиотечное дело

 

 

 

 

0

0

0

Основное мероприятие 1.

Библиотечное дело

 

 

 

 

0

0

0

Подпрограмма 2 (всего)

Музейное дело

 

 

 

 

0

0

0

Основное мероприятие 1.

Музейное дело

 

 

 

 

0

0

0

Подпрограмма 3 (всего)

Традиционная народная культура, досуг и отдых

 

 

 

 

0

0

0

Основное мероприятие 1.

Традиционная народная культура, досуг и отдых

 

 

 

 

0

0

0

Подпрограмма 4 (всего)

Дополнительное образование в сфере культуры и искусства

 

 

 

 

0

0

0

Основное мероприятие 1.

Дополнительное образование в сфере культуры и искусства

 

 

 

 

0

0

0

Подпрограмма 5 (всего)

Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры

 

 

 

 

0

0

0

Основное мероприятие 1.

Бухгалтерское и хозяйственное обслуживание сферы культуры

 

 

 

 

0

0

0

 

5. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Реализация Программы оценивается по следующим направлениям:

- оценка степени достижения целей и решения задач;

-оценка степени соответствия фактических затрат бюджета запланированному уровню;

- оценка эффективности использования бюджетных средств;

- оценка степени достижения непосредственных результатов реализации мероприятий;

- оценка соблюдения установленных сроков реализации мероприятий Программы.

Оценка достижения целей и решения задач Программы осуществляется ежеквартально, ежегодно, а также по итогам завершения реализации Программы.

Оценка на основании данной методики проводится в отношении:

- цели Программы;

- задач Программы;

- основных мероприятий Программы.

Оценка эффективности Программы проводится ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным, а также по завершении реализации Программы.

6.Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности работы по выполнению мероприятий программы может производиться исходя из:

- количественных показателей эффективности (количество мероприятий, конкурсов, фестивалей, количество зрителей, участников творческих коллективов и др. по сравнению с годом, предшествующем началу реализации программы;

- качественных показателей эффективности (отзывы, рецензии, статьи в СМИ о проведенных в рамках программы мероприятиях, опросы, анкетирование);

- экономических показателей эффективности (целевое расходование выделенных средств, собственных средств учреждений культуры).

Показатели непосредственных результатов реализации программы:

- улучшится динамика новых поступлений в фонды библиотек со 114 до 120 книг на 1000 жителей;

- улучшится качественный состав фондов, что позволит сохранить число пользователей библиотеки;

- увеличится на 0,3 % количество библиографических записей в сводном электронном каталоге ЦБС, что позволит предоставлять услуги пользователям библиотек в оперативном режиме, в первую очередь, школьникам, студентам, преподавателям ;

- внедрение новых информационных технологий в работу библиотек позволит предоставлять услуги населению в электронном виде;

- увеличится на 0,3 % доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях ;

- увеличится на 0,3 % доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;

- поддержка фестивального движения, самодеятельных коллективов будет способствовать сохранению народной культуры, стимулировать участие коллективов и исполнителей в Международных, Всероссийских, областных фестивалях, конкурсах, выставках, формировать позитивный имидж района;

- в образовательный процесс МБОУ ДОД «Детская школа искусств» будет внедрен компьютерный дизайн, что позволит стимулировать учащихся к выполнению заданий на основе новых технологий;

- проведение мероприятий по созданию условий для библиотечного и музейного обслуживания, образовательной деятельности, развития творческих способностей и дарований населения, организации разумного досуга и отдыха позволит предоставлять качественные услуги населению в сфере культуры и искусства, соответствующие стандартам качества, расширить перечень услуг, предоставляемых на платной основе;

- повышение квалификации кадров позволит проводить мероприятия, вести образовательную деятельность на более качественном уровне, привлечёт дополнительное число пользователей в библиотеки, участников культурно-досуговых мероприятий, учащихся в детскую школу искусств.

 

 

 

.

 
Официальный сайт Бутурлинского района Нижегородской области